汽车销售公司增值税纳税申报附列资料（二）中，本期认证相符的增值税专用发票金额栏填含税金额还是不含税金额？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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汽车销售公司增值税纳税申报附列资料（二）中，本期认证相符的增值税专用发票金额栏填含税金额还是不含税金额？

84785024 | 提问时间：2019 06/03 11:50

月月老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，是不含税金额。

2019 06/03 11:52

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本期专用发票认证金额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是9606671.07元。本期专用发票认证税额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是1116230.73元。已经认证了发票，但是查不到，修改也没有办法修改

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