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#税务#
我2018年计提一笔其他应收款-个人坏账准备，还有一笔应收账款的坏账准备，这两笔坏账准备，能填在所得税汇算清缴主表中第七行“资产减值损失”一栏吗？还需要填在哪一个附表中吗？
84784978 | 提问时间：2019 05/24 09:53
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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两笔坏账准备，能填在所得税汇算清缴主表中第七行“资产减值损失”一栏，还需要填纳税调整项目明细表，资产类调整项目，33行资产减值准备金进行调增
2019 05/24 10:01

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请问老师 我们公司2021年有一个客户破产了 有一笔应收款20万元 之前没有计提坏账准备 会计分录我做了两笔 1.计提坏账准备 借：信用减值损失 20万 贷：坏账准备 20万 2. 借：坏账准备 20万 贷：应收账款 20万 现在做2021年企业所得税汇算 填A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表（见下图刚） 请问是否需要填资产损失准备金核销金额 我这么填对吗 224
22年计提应收账款5%的坏账准备，借信用减值损失5960.贷坏账准备5960.企业所得税汇算清缴需要调增5960元吗？ 269
借：资产减值损失待：坏账准备汇算清缴需要纳税调增吗 350
老师你好，企业发生的应收账款坏账，汇算清缴时如何调整？汇算清缴时调整计提的坏账准备金额一定要等于利润表中信用减值损失的金额吗？ 1562
老师，请问一下，所得税汇算清缴问题，2018年应收账款 计提资产减值损失 借：150 贷：应收账款-坏账准备 150 2018年做的应纳税所得额调增150元。2019年应收账款收回，做分录 借：资产减值损失 -150，贷：应收账款-坏账准备 -150。请问19年的汇算清缴如何调整呢，还是不用调整呢 882
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