老师我们2018年因为最后一笔企业所得税没有计提，导致了资产负债表和利润表不一致，差就差的这一笔。 这几天年报的时候我是按照12月申报的错误的报表来报还是按照对的报表来报呢？我们这里税务局不给我修改去年申报的错误报表，我怎么报呢？
问题已解决
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84785010 | 提问时间：2019 05/22 19:55
你汇算的时候按你计提后的金额申报就是了。
2019 05/22 21:21
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