老师，我公司2018年12月多计提了10万的年终奖，我这次做汇算清缴是不是只要在【工资薪金明细表】里调增10万就可以了呢，但我应付职工薪酬贷方多出的10万怎么冲掉，
问题已解决
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84785021 | 提问时间：2019 05/15 16:53
你好，
借：以前年度损益调整—管理费用 -10
贷：应付职工薪酬
借：利润分配—未分配利润
贷：以前年度损益调整
2019 05/15 16:59
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