老师,我公司上个月建筑行业外经证已预缴税款2%,增值税申报从哪里填写扣除这已经缴纳的税款?
问题已解决
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84784968 | 提问时间:2019 05/13 11:16
你好!预缴时需要填写《增值税预缴税款表》。
正式申报时一般纳税人填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)和《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第28栏分次预缴税额;小规模纳税人填写《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第21栏本期预缴税额。
2019 05/13 11:39
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