问题详情
问题已解决
所属话题：
#CPA#
老师你好，一般纳税人申报增值税时附列资料二26栏本期认证相符且本期未申报抵扣一栏的数据是税控盘自动带出的，我每次自动带出的数据都在第二栏，本期认证待抵扣的数据在哪里填？谢谢
84784972 | 提问时间：2019 05/06 22:23
老江老师
金牌答疑老师
职称：,中级会计师
免费直播
你好 现在已经没有认证待抵扣的情形了呀，你什么原因要待抵扣？
2019 05/07 05:40
5条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
前期认证相符且本期申报抵扣什么意思 284
老师，有一个问题，就是我12月份有退税勾选5张发票，然后12月申报的时候把这5张发票忘记在附表二的本期认证相符且本期未申报抵扣栏里填写了，现在除了改12月的增值税申报表还有什么办法 351
增值税附表二怎么填写 本期认证相符那栏没有数字也不能填写 417
增值税纳税申报表附列资料二，待抵扣进项税额，是根据账务上，计入待认证进项税数据填列吗？必须要填吗？ 437
现在申报4-6月份的利润表，利润表的本期数据跟上年同期数据分别是填什么时候的数据 382
最新问答
查看更多
A6HL10【问1 本题题干中并未说明已收到现金股利、答案中为何要做第二笔分录？问2 考试时遇到这种情况 我处于保险期间把第二笔分录做出来 老师会不会觉得‘又没说收到 你为啥做个收到的'而扣分（想问注会考试判卷规则 是不是不确定该不该写的 就多写上先】2×22年，乙公司实现净利润1 000万元，确认其他综合收益200万元，乙公司除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动（增加）为100万元。假定乙公司在2×22年一直未进行利润分配。2×23年前6个月乙公司实现的净利润为560万元，分配现金股利60万元。无其他的所有者权益变动事项。 　　要求：根据资料（2），编制甲公司2×22年和2×23年长期股权投资相关会计分录。 　　答案：借：应收股利　（60×60％）36 　　　贷：投资收益　　　　　　　36 　　借：银行存款　　　　　　　36 　　　　贷：应收股利　（60×60％）36 昨天
老师，我们公司的全年一次性奖金产生的个税由公司来承担，这个怎么做分录？能否直接进入到营业外支出里面？ 昨天
老师，如何在电子税务局app上增加新的企业 昨天
在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 2个月前
会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 2个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册