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今年一月缴纳去年第四季度企业所得税。分录写成借所得税费用，贷应交税费_企业所得税 同时借：应交税费_企业所得税 贷：银行存款 老师这样写对吗？
84784949 | 提问时间：2019 04/30 11:28
吴少琴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
借以前年度损益调整 贷 应交税费_企业所得税 同时借：应交税费_企业所得税 贷：银行存款
2019 04/30 11:29
4条追问解答 查看全部

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老师，在缴纳企业所得税时，还未缴纳前分录是不是借：所得税费用，贷：应交税费_应交所得税。然后缴纳费用时分录：借：应交税费—应交所得税，贷：银行存款？ 184
借:所得税费用 贷:应交税费 _ 企业所得税 这个是什么业务 286
老师你好，我想问一下今年一月份缴纳去年的所得税，去年12月份忘记计提。今年一月份我做账的时候计提了再缴纳（借：所得税费用 贷：应交税费—应交企业所得税 借：应交税费—应交企业所得税 贷：银行存款）。可是这个缴纳的所得税留到今年了，今年的财务报表上也有数据。一月份正确是怎么做账？ 697
老师，我们去年申请退了去年第四季度企业所得税，因为是1月份申报一月份交税，一月份我做分录是借所得税费用，贷应交税费，应交企业所得税，借应交税费，应交企业所得税，贷，银行存款，是不是我这边这次收到这个款就把一月份作分录用红字处理就可以了 381
去年缴纳企业所得税时，借方把应交税费写成了所得税费用了，今年怎么调账 550
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