请问下老师，应付职工薪酬中，我本年计提了工资42247，发放工资48447，按我张载金额，实际发生额、税收金额分别填多少呢？因为17年1月发放的16年是12月份的工资，17年12月计提了本月的工资，汇算清缴
问题已解决
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#税务#
84784971 | 提问时间：2019 04/28 10:41
账载金额要填写你的计提数，实发数要查看一下你去年汇算清缴数是按哪个数填的，是按1-12月实发数还是上年12月-次年11月填报的，数据要对应上，税收金额如果不需要调增，就按你的账载金额填。
2019 04/28 11:43
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