老师，我们物业公司2017年1月开给客户一张发票，然后挂账，借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税金，一直到现在都没有平账，然后对方也没有收到这张发票入账，那这种情况应该怎么处理好呢？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我们物业公司2017年1月开给客户一张发票，然后挂账，借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税金，一直到现在都没有平账，然后对方也没有收到这张发票入账，那这种情况应该怎么处理好呢？

84785024 | 提问时间：2019 04/26 15:27

盛老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注会已通过多门

你好，可以做红字发票冲回

2019 04/26 15:33

5条追问解答查看全部

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