老师,12月销售货物,发票未到,做暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款 月底并结转成本 借:主营业务成本 贷库存商品。1月发票回来,冲回暂估入库,借:库存商品 红字 贷: 应付账款 红字 1月底成本也需要结转冲回么 借:主营业务成本 红字 贷:库存商品 红字 再做一次按照实际出库的 借:主营业务成本 贷:库存商品,民帮我看看有哪里不对么?
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84785009 | 提问时间:2019 04/17 11:32
你好,12月的先红冲,成本也红冲,1月再按发票入账结转成本
2019 04/17 12:09
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