老师，一二月没有交社保，第三个月补上的，第一二月又是扣了社保发的工资，请问第三个月的工资分录怎么写，公司是社保是868.81，个人是318.12
问题已解决
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#税务#
84785025 | 提问时间：2019 04/16 17:53
比如3月应发工资5318.12
缴纳社保的时候
借管理费用868.81 其他应收款318.12 贷银行存款1186.93
计提工资：借管理费用 5318.12 贷应付职工薪酬 5318.12
发放工资：借应付职工薪酬5318.12 贷其他应收款318.12 银行存款5000
2019 04/16 20:25
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