老师，4月初做账时才发现3月份有份外购商品的发票开错了，但是我又已经认证过这份发票了。对方会开红字发票。请问进项税额转出，是本月申报时就申报转出，还是到5月初申报转出？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，4月初做账时才发现3月份有份外购商品的发票开错了，但是我又已经认证过这份发票了。对方会开红字发票。请问进项税额转出，是本月申报时就申报转出，还是到5月初申报转出？

84784997 | 提问时间：2019 04/15 10:54

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，在5月份申报时转出处理的

2019 04/15 10:58

2条追问解答查看全部

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老师，5月底我方（采购方）开具一份红字信息表，税额是1207元，上传成功，但销售方5月没有开具红字发票。6月初我方申报时，增值税报表提示需进项转出。6月份，销售方通知上月红字信息重开，上月红字信息撤回，重新开的红字信息税额合计是2244元，当月收到税额2244元的红字发票。7月初申报时，进项税额转出2244 元，申报通过。我想问一下，5月申报表进项转出1207元，6月申报表进项转出2244元，但实际5月转出的1207元的红字信息，6月已经撤回了，所以申报表是不是填错了？

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