老师，4月初做账时才发现3月份有份外购商品的发票开错了，但是我又已经认证过这份发票了。对方会开红字发票。请问进项税额转出，是本月申报时就申报转出，还是到5月初申报转出？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，4月初做账时才发现3月份有份外购商品的发票开错了，但是我又已经认证过这份发票了。对方会开红字发票。请问进项税额转出，是本月申报时就申报转出，还是到5月初申报转出？

84784997 | 提问时间：2019 04/15 10:54

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，在5月份申报时转出处理的

2019 04/15 10:58

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，5月底我方（采购方）开具一份红字信息表，税额是1207元，上传成功，但销售方5月没有开具红字发票。6月初我方申报时，增值税报表提示需进项转出。6月份，销售方通知上月红字信息重开，上月红字信息撤回，重新开的红字信息税额合计是2244元，当月收到税额2244元的红字发票。7月初申报时，进项税额转出2244 元，申报通过。我想问一下，5月申报表进项转出1207元，6月申报表进项转出2244元，但实际5月转出的1207元的红字信息，6月已经撤回了，所以申报表是不是填错了？

560

老师，你好，请问3月勾选认证退税发票，4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退，请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样？对方是2月开的发票，我3月勾选退税，4月我发现发票开错了，然后回退供应商，供应商是在4月开红字信息表冲红发票，然后我现在看了3月勾选退税只有2份，但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份，我需要怎么申报4月增值税申报表

3321

5月的进项发票票面信息开错了，6月发现的时候已经认证了，购买方在6月已经申请了红字信息表，但是销售方在6月没有开出红冲发票。在申报6月增值税的时候要对这部分的金额做进项税额转出吗

360

你好老师去年收到一张红字发票申报的时候我没有进项转出（申报的时候报错的意思我收到红字发票了） 4月我也收到红字发票的刚才申报的时候我没有转出啥的没有报错么正常么

552

已经申报了税。对方开了红字发票，是当月申报更正，还是次月进项转出

208

最新问答

你好，老师，请教一个问题，就是说我本月28号给工程项目开具发票，次月15号前缴纳预交税金，算不算公司欠税？项目不在公司注册地昨天

您好，我咨询下房地产开发的老项目2016年前的，收到的发票，备注栏没有土增编号，发票可以正常扣除成本吗昨天

u盾多久对账一次啊老师有多个银行的啊嗯部分什么大征期昨天

汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 2天前

SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？ 2天前

下载APP，拍照搜题秒出结果