老师小规模纳税人在税局代开了专票，它都是在大厅已经交过税的，那么我在申报附加税的时候就直接零申报吗，它所代开的金额也已经超过了30万那么报企业所得税季报的时候是不是以开票40多万的金额去计算缴纳所得税呢
问题已解决
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#税务#
84784950 | 提问时间：2019 04/12 13:34
申报附加根据你专票交的增值税填写，之前收了在预缴填写
所得税你是查帐征收根据利润交税
2019 04/12 13:38
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