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#实务#
我去年12月份暂估了一张菜款的发票，当时我是这么做的分录：借：管理费用-福利费 140000 贷其他应付款-老板账户140000 今年1月份发票来了，金额是175500，我怎么处理这笔呢
84785024 | 提问时间：2019 04/11 15:30
小黎老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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您好，红冲去年的账务，同时借：管理费用-福利费 票面金额 贷：银行存款
2019 04/11 15:53

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老师好，如果在23年12月暂估费用100万，借管理费用-暂估100 贷其他应付款-暂估 100 24年3月收到发票80万进项税10.4，红冲23年12月借管理费用-暂估 -100 贷其他应付款-暂估-100 按发票入账 借管理费用 80 进项税额10.4贷其他应付款-XX 90.4 由于去年多暂做20万费用，这个分录怎么做？谢谢 640
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去年预提的费用今年刚来的票怎么做分录，去年做的是借：管理费用-暂估 贷：其他应付款，今年来了费用票怎么做分录 3508
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