3月签的合同税率是16个点的税率，但是3月未开票，要在4月开票，这个3月申报增值税的时候，未开票的要填写哪一栏，然后到下个月申报4月份增值税的时候，在哪里填写3月已交税的金额_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

3月签的合同税率是16个点的税率，但是3月未开票，要在4月开票，这个3月申报增值税的时候，未开票的要填写哪一栏，然后到下个月申报4月份增值税的时候，在哪里填写3月已交税的金额

84785022 | 提问时间：2019 04/10 08:53

张艳老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

1、未开票的要填写哪一栏？--------就填写到对应税率的“未开具发票”栏次 2、下月补开发票时，要在未开具发票栏填写负数销售额，并在对应的13%填写正数销售额。

2019 04/10 09:13

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

4月份按照16%税率开票的在3月未申报未开票收入，需要缴纳滞纳金么

3000

2月增值税申报未开票收入已缴纳税款。3月已全额开票，3月的增值税申报表如何填写？

621

请教一下，如果在3月申报增值税的时候填写了无票收入，然后4月我们开票了，应该如何申报填写数据，我们是一般纳税人，就在附表一的未开票收入负数填写嘛

187

3月之前发生的业务，发票如果未开的话，在4月以后再开需要怎么做？一定要去税局备案吗，还是说在申报的时候填写未开票收入？如果不填写，对后续开票有什么影响吗。

764

老师，我2月份增值税申报时做了一部分未开票收入，3月份还需要做一部分未开票收入，这样4月份申报时把未开票收入一块红冲行吗？

332

最新问答

某企业拟筹资3000万元，其中：发行债券1200万元，筹资费用率为3%，债券面值100元，票面利率10%；长期借款600万元，利息率7%，筹资费用率0.5%；发行普通股400万股，每股市价为3元，筹资费用率4%，预期第一年每股发放股利为0.3元，以后每年增长6%。企业适用的所得税率为25%。要求： (1)测算每一种融资方式的资本成本；(2)测算该筹资组合的综合资本成本。想问下老师这个应该怎么算啊，债券我是用1200还是用100呢昨天

老师缺进项票怎么办啊昨天

老师，您好，低值易耗品可以直接记账主营业务成本吗，不需要出库入库了吧昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 5天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 5天前

下载APP，拍照搜题秒出结果