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待认证进项税在应交税金增值税表里哪一行里反应

84785025 | 提问时间：2019 04/09 21:05

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好待认证进项税不在增值税申报表体现因为您还没有认证

2019 04/09 21:06

7条追问解答查看全部

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你好，请问结转待认证进项税额，借，应交税金_应交增值税进项税额贷，应交税金_应交增值税(待认证进项税额)之后，还要结转这个分录吗？借，应交税金_应交增值税进项税额贷，应交税金_应交增值税销项税额，是不是？

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老师好，这个题的题干所对应的应交增值税进项税的分录金额是不是不正确。或者是提干少了一句保险反应税金的内容。怎么看答案都不对啊

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借原材料应交税费——待认证进项税额应交税费应交增值税进项税额贷银行存款老师，是在下个月有了进项税额了，直接冲抵掉多认证勾选的那部分进项税额？

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一般纳税人，月底时，认证税时：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应交税费-待抵扣进项税额，不应该是：应交税费-应交增值税-待认证税结转时：借：应交税费-应交增值税-销项税额，贷：应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出【有，就记，没有不记】，应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，交纳时：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，支付时没直接用银行存款支付，而是前期多缴税的税来抵扣呢，贷方是什么呢? 那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录，都是直接用前期多缴的税费来抵扣的，

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老师，年末，要不要将应交税金-应交增值税(减免税款)，转入到应交税金-应交增值税(转出未交增值税)中？

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