公司退给供应商一批货,货供应商已经提走,但还没开出负数发票,应该如何做账呢?
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84785025 | 提问时间:2019 04/08 14:22
你好,可以等到负数发票收到后,再进行会计处理。如果退货和收到负数发票不在一个月内,分录如下:
借:应付账款
贷:库存商品或原材料。
税金等到收到发票是再行处理
2019 04/08 14:25
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