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#实务#
应付职工薪酬本年累计发生额和计提的管理费用工资金额不一样是由于前期计提工资时候分录写成计提工资，借管理费用-工资 贷应付职工薪酬、应交税金-个税、其他应付款-社保？这样的错误需不需要调整，后期把分录写正确可以不？
84784952 | 提问时间：2019 04/03 14:44
84784952
金牌答疑老师
职称：注册会计师
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去年的把差额调增可以吗？
2019 04/03 14:57
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应付职工薪酬本年累计发生额和计提的管理费用工资金额不一样，是由于前期计提工资时候分录写成计提工资，借管理费用-工资 贷应付职工薪酬、应交税金-个税、其他应付款-社保了。所得税汇算清缴要填应付职工职工薪酬调整表的时候和期间费用工资按哪个填写？ 251
请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保 182
老师，你好，去年计提社保的时候计提成应付职工薪酬下的二级科目应付职工薪酬-工资工资，当时的会计分录是借：管理费用-社保：贷：应付职工薪酬-工资，今年发现问题了该怎么调整呢 556
老师，计提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放 借：应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-个税 其他应付款-社保个人 银行存款 对吗？ 282
计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 664
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