17年交了城市维护建设税,但忘了计提,现在发生余额表年初数在借方,有什么办法调平。借:以前年度损益调整—税金及附加贷:应交税金—城市维护建设税,借:利润分配—未分配利润贷:以前年度损益调整—税金及附加。但不明白把这两个分录做了后,期末贷方也跟着变化,也就是多了。期末贷方是不是说明没交钱
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84785015 | 提问时间:2019 03/29 15:05
如果你是当月计提当月缴纳,应交税金-城建税贷方在你调整后这个月末看应该没有余额的,有余额说明还有应交数。如果你是这月计提,下月缴纳的是有这么一个月的应交金额的
2019 03/29 15:29
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