借应交税费~增值税~进项税贷应交税费~待认证进项税额摘要写什么？_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借应交税费~增值税~进项税贷应交税费~待认证进项税额摘要写什么？

84785015 | 提问时间：2019 03/28 17:18

邹刚得老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，摘要可以就是进项发票认证

2019 03/28 17:31

8条追问解答查看全部

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这个题为什么调账时不直接贷应交税费应交增值税进项税额尼

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老师请问每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转：1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税（转出未交增值税）同时做：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，2.如果是本月进项多，销项少，意味多交了，则做：借，应交税费-应交增值税（转出多交增值税）应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额），同时做：应交增值税-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）是这样的吗？

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老师，这个会计分录是不是有点问题呀，进项税额都没有认证，怎么能转出呢？，是不是应该先是借：原材料应交税费—应交增值税（进项税额）贷：应付账款然后再借：原材料贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）

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老师，月底结转增值税的时候可以做成：借：应交税费-应交增值税-销项税额。贷：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应交税费-未交增值税吗？忘了写转出未交增值税科目了

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