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#实务#
业务往来对方单位给开7万的发票，对方同样开7万的货款的发票，这两笔应收应付是否可以相抵
84784952 | 提问时间：2019 03/20 09:59
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 如果是同一个客户发生的应收应付 可以相抵的
2019 03/20 10:01

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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万 255
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