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18年有笔账目借生产成本910000贷原材料-煤灰910000。到现在这个生产成本里还有借方这91万，应如何处理这笔账？
84784985 | 提问时间：2019 03/10 08:58
老刘
金牌答疑老师
职称：,高级会计师,中级会计师
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待转收入时再转主营业务成本
2019 03/10 08:59
2条追问解答 查看全部

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18年有笔分录：借：生产成本-直接人工 贷：应付职工薪酬-工资 忘记结转，19年可以分月给他结转吗，借：库存商品 贷：生产成本？ 812
老师，生产企业，18年10月份有笔，借：生产成本-直接人工 9000 贷：应付职工薪酬-职工 9000忘记结转。11、12月份的成本、损益都照常结转了。那么19年要怎么处理这笔未结转的分录？ 460
生产加工企业，小规模，18年有笔分录，借：生产成本-直接人工1000 贷：应付职工薪酬-工资100，期末只结转了200，即，借：库存商品 200 贷：生产成本-直接人工 200 ，都已经完工。剩下生产成本800在19年怎么处理？ 442
生产成本-原材料 这个科目明明在借方，为什么在明细账里看是贷方的？是金碟k3的系统，是不是我凭证模板有问题？ 503
公司7月份因非常损失（火灾）造成了一批原材料的损失，金额约2万人民币，但当时处理账务的时候没做特殊处理，做的是借：生产成本-直接材料 贷：原材料，针对这一情况我们现在向造成火灾的厂家进行索赔（金额5万，但款暂未收），我觉得以前这笔分录做的不对，我是否可以进行如下调整，借：营业外支出 2万 贷：生产成本-直接材料2万 借：其他应收款5万 贷：营业外支出2万 贷：营业外收入3万？ 713
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