1月有服务收入,结转成本,借主营业务收入贷应付账款-暂估100,2月没有服务收入。2月进了技术服务发票200,其中100为1月服务收入成本,另外100为多的,那么2月发票进来时分录这么做好
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84784966 | 提问时间:2019 02/25 10:03
1、结转成本分录应该是 借:主营业务成本100 贷:应付账款 -暂估 100
2、收到发票 ,一次性进入成本:借:主营业务成本 200 贷应付账款 200 冲减原暂估成本 借主营业务成本-100 贷:应付账款-暂估 -100
2019 02/25 10:09
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