年末结账后应交增值税的科目余额表如下，2017年进大于销，有留抵，借所以转出未交增值税在贷方，未交增值税没有余额。2018年销大于进，但去年的留抵，使得未交增值税虽然在贷方，但下个月也无法缴纳，最终累计在贷方。2018年留抵金额为两者之差，问是否得把转出未交增值税或者未交增值税结转转入对方科目，还是就这样，算留抵税额时手动计算?
问题已解决
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84784966 | 提问时间：2019 02/24 22:28
2018初销大进，但17年留抵，每月借应交增值税-增--转出未交增值税 贷未交增值税，无缴纳，贷方余额就一直累计。其中有2月缴增值税，隔月未交增值税银行缴纳后一贷一借抵消了。下半年进又大于销项，贷方应交税费-未交增值税又有余额，全年应交税费-未交增值税就是如图
2019 02/24 23:10
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