问题详情
问题已解决
所属话题：
#财务软件#
外贸公司当月已经认证的发票申请退回，开出红字申请，已认证的发票不需退给供货方吧？在填增值税申报时报表会自动出现进项税转出额，这样我把已认证退回发票信息应填在本期应抵进项税额栏吧，这样增值税申报表才不会出现应交税额，这样做对不对？
84784988 | 提问时间：2019 01/24 09:18
三宝老师
金牌答疑老师
职称：高级会计师,税务师
免费直播
你的操作思路是正确的。
2019 01/24 09:33

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
申报增值税提交时反馈“当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”333.46元，《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额0.00元。相差金额333.460000元”；当月有申请红字信息表并且有收到红字进项发票，发票当月没有进行认证，这种情况应怎么处理呢 3460
老师，发票一张认证要做转出，申报时只需要填写附表二吗?二进项税额转出额14-23栏根据情况填写进去是吗?其他表还有地方需要填写吗 610
对于当月发生的部分退货，当月发票又必须认证掉，只是退回时还未认证，开具红字发票时是选已抵扣还是未抵扣？ 942
公司为购货方，7月份开出了一张红字发票申请单，7月份申报的时候在申报表里做进项税额转出了，但是红字发票9月份才拿到，进项税额转出分录应该在做在哪个月份里 788
对方已经认证了，然后在申请开的红字发票，后面两联我们也是要给对方的是吧 1613
最新问答
查看更多
我们是地方城投国企小规模公司，跟政府单位签了一份代建协议建设学校。协议里规定了完工后支付实际结算工程款再加3%代建服务费。前期买了一块地计无形资产，后面发生工程设计费用全部计入在建工程明细，目前完工交付开学了可是科目怎么处理呢？在建工程转固定资产和存货库存商品感觉都不合适，我觉得把在建工程转应收账款，等政府拨款下来记专项应付款，冲减应收账款？或者不结转就放在那用专项应付款冲在建工程。(小规模我采用的是净额法3%确认收入。总额法按全部收入缴税太多。)具体在建工程和无形资产土地我不知后续如何处理结平 昨天
个人所得税申报为什么不能少于上期总额 昨天
甲公司转让一栋自建的办公楼,取得不含税收入9000万元,该办公楼造价为800万元,其中包含为取得土地使用权支付的金额320万元。办公楼评估价格为6000万元。选择简易征收方式,印花税税率为0.5%。城建税和附加合计为12%。怎么计算增值额？ 昨天
在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 14天前
会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 14天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册