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当时入账是借应收账款1030 贷 主营业务收入 1000 应交税费 应交增值税销项30 小规模交增值税的分录如何做呢？开了1000，交了30税
84785013 | 提问时间：2019 01/13 22:05
蒋飞老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
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你好！ 借：应交税费-应交增值税30 贷：银行存款30
2019 01/13 22:06
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你好 老师 我们小规模纳税人 收入时借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税 贷：主营业务收入 季度末，借：应交税费-应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果超过3万，交时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 咱是季度不超过3万，借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 对吗 959
应交税费－应交增值税（销项税）月底需要结转分录对吗？借:应交税费－应交增值税（销项税） 贷:应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 1566
小微企业增值税减免分录这样做对吗？1.借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税2.借：应交税费-应交增值税-减免税金 贷：营业外收入-增值税减免收入但是这样做的话明细账下销项税下就会有余额 606
上月有一笔分录没做进项，借应收账款 50000贷主营收入 当月没发票，发票下个月来 是不是这样子做借 应收账款 1000 贷 应交税费销项税1000 982
17年的帐中，借:预收账款12000 贷:应收账款12000；我做成借:预收账款12000贷:主营业务收入11650.49 应交税费_应交增值税_销项税349.51，现在要调整，分录怎么做 691
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老师你好 就我们公司是工厂端，每个月都有固定的订单出给客户端外贸公司，在外贸公司的报关单出来之后，开具增值税专用发票，但是外贸公司给我们公司回款非常慢，我们算是关联企业，请问回款慢应该不是虚开吧 昨天
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