年底销项税，进项税，未交增值税都转平，19年一月有留底，转出未交增值税年末数据应该是什么？_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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年底销项税，进项税，未交增值税都转平，19年一月有留底，转出未交增值税年末数据应该是什么？

84785020 | 提问时间：2019 01/06 10:21

蒋飞老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

你好！比如：进项6，销项3

2019 01/06 10:31

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应交税费-进项税 -销项税 -转出未交增值税 -未交增值税

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当进项大于销项，如果做分录，借应交税费―销项，应交税费―转出未交增值税，贷应交税费―进项。这里应该用转出未交增值税还是转出多交增值税？

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年底做转出未交增值税，应交税费总科目里借方金额大于贷方金额，这个时候我做科目是不是:借:应交税费增值税销项，贷:转出未交增值税，借:转出未交增值税，贷:应交税费增值税进项，

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借：应交税金---应交增值税---转出未交增值税，贷：应交税金---未交增值税，次月交税后.借：应交税金---未交增值税，贷:银行存款。那么转出未交增值税这个余额就一直在借方吗？怎么平？

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