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问题已解决
老师，您好，17年12月支付一笔广告费制作。未取得发票，17年 12月做账，借:其他应付款，贷:银行存款，截止18年底，也未取得发票，如果想调这个其他应付款，应该怎么做？谢谢
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你想怎么调其他应付款这个科目
2018 12/26 15:16
84785041 
2018 12/26 15:19
这其他应付款能一直挂账嘛？不需要调平嘛？
84785041
2018 12/26 15:19
已经挂了一年多了
佟老师 
2018 12/26 15:21
你没发票怎么去调平这个，而且你应作为预付账款
84785041
2018 12/26 15:23
那是之前会计做的帐，那这都一年多了，问了也取不到发票了，就这样一直挂着帐嘛
佟老师
2018 12/26 15:26
那服务或者货物给你们提供了吗
84785041
2018 12/26 15:33
都提供了，就是因为他们是小店，不开发票
佟老师
2018 12/26 15:40
那你就直接转成本或费用，所得税汇算调增就可以了
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