我方上月开给对方单位的发票由于税号开错，导致对方无法抵扣，我方次月申请红字信息表，并且也开具了红字发票。请问，1，是否等对方将错误发票寄回后，在给开具正确的蓝字发票。2，红字发票，我方需要做账务处理吗，
问题已解决
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84785013 | 提问时间：2018 11/13 12:56
你好，建议收到开错的发票后再给对方开具发票。2、红字发票建议做账务处理，即将原来的凭证红冲，开出正确的发票再重新入账。
2018 11/13 12:58
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