老师，我们聘请的专家的差旅费，不是我们公司的员工，请问这个要怎么记账
问题已解决
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84785014 | 提问时间：2018 10/30 09:10
你好！实际上这种应该是对方开发票给你，你用发票入账，至于路途中发生的费用，作为他自己的成本
2018 10/30 09:11
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