老师，年度汇缴清算，企业所得税弥补亏损明细表，如果2016年没有数据，2017年利润为100，那么表格是这么填写吗?另外11可结转以后年度弥补的亏损额填0还是100?_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，年度汇缴清算，企业所得税弥补亏损明细表，如果2016年没有数据，2017年利润为100，那么表格是这么填写吗?另外11可结转以后年度弥补的亏损额填0还是100?

84784966 | 提问时间：2018 10/20 19:49

蒋飞老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

你好！ 4.和11.都填写0

2018 10/20 20:01

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2017年年报里可结转以后年度弥补的亏损额是1000年，2018年第一季亏损100元，第二季亏损200元，第三季盈利500元，等于本季需要缴纳企业所得税200元，季度申报表里第8栏减:弥补以前年度亏损，是不是可以填上200元弥补亏损？

2015

当年可弥补的亏损额是填200？都有盈利，怎么还能弥补当年亏损呢？

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一、1. 《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”为：【1,651.35】元；2.上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列：“可结转以后年度弥补的亏损额”为：【】元；3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”大于上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列：“可结转以后年度弥补的亏损额”,请核实。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。老师这是我本期申报所得税，的风险提示我应该怎么做

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