专票的发票金额大于付款金额要怎么操作，对方开过来的，开错了对方也不重开，按订单金额付的款，那多余的金额我们怎么做账，对报税有没有影响呢是按实际付款额做账还是多出来的部分怎么做账务处理
问题已解决
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84784976 | 提问时间：2018 07/23 12:55
你好，借；原材料等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款 应付账款
然后把多开部分做进项税额转出处理
借；原材料 贷应交税费（进项税额转出）
2018 07/23 12:59
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