23年支付一笔保证金，应该是记其他应收款，做成了应收账款，后期钱退回，又把收到的钱做成其他应收，所以应收账款哪里就挂着那一笔钱，这怎么处理，冲销掉应收账款
问题已解决
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#税务#
84785033 | 提问时间：06/20 12:27
中午好亲！这样其他应收款也是多了一笔呀，科目间相互冲掉吧，做一笔调整分录
06/20 12:29
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