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问题已解决
老师您好，请问小微企业335，数据看平均数，还是直接看报表数据来判断
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你好
看年平均数据的
02/04 19:54
84784990 
02/04 19:56
人员，利润总额和资产总额都是看（期初➕期末）/2，来判断对吗？即使期初超过，平均值不超过标准也没关系吧
84784990
02/04 19:58
老师再问您一些问题，咨询公司人员工资作为公司主营业务成本，那么收入对应的结转成本如何记账
郭老师 
02/04 20:05
利润总额是年累计的数据
人员和资产去看年平均，年平均根据四个季度平均合计/2
季度末季度初超过，平均不超过就没关系
借主营业务成本贷应付职工薪酬工资
已经做了
做了收入才能做上面的
84784990
02/04 20:06
那么计提工资也是这么做分录，那不重复了吗
郭老师
02/04 20:08
你计提了工资之后就不需要再重复做了
你还做哪一个？
84784990
02/04 20:08
计提工资，借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬。那么结转收入对应的成本的时候呢
84784990
02/04 20:09
商贸公司结转成本，借：主营业务成本 贷：库存商品，那咨询公司怎么做这一步
郭老师
02/04 20:13
借合同履约成本
贷应付职工薪酬
确认收入之后借主营业务成本
贷合同履约成本
84784990
02/04 20:14
谢谢老师
郭老师
02/04 20:15
不用客气
新年快乐
84784990
02/04 20:16
老师新年快乐
郭老师
02/04 20:17
新年快乐
非常感谢
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