你好，老师，我第二季度申报未开票收入436万，按5%的税率，当时不小心按含税金额申报了，然后现在开票开了，不含税金额400.18万元，申报税的时候我只能冲未开票收入400.18万元吗？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

你好，老师，我第二季度申报未开票收入436万，按5%的税率，当时不小心按含税金额申报了，然后现在开票开了，不含税金额400.18万元，申报税的时候我只能冲未开票收入400.18万元吗？

84784964 | 提问时间：01/21 10:09

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你去更正修改吧，你把这个400.18填写到当时的436里面，多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18

01/21 10:10

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

小规模纳税人申报税的时候未开票收入含税1000，我是按照1000/1.03申报未开票收入，还是按照：1000/1.01去申报未开票收入？

3196

请问老师，之前申报了未开票收入交了税，现在开票金额比未开票金额少了一点，申报增值税表红冲未开票收入，还有多余的收入怎么办呢

198

老师好，税务申报时，在未开票收入栏，填写未开票收入金额，还是必须多少时限内要开票？

1464

印花税申报按照含税金额还是不含税金额申报，在按照开票收入申报的时候？

1145

老师，如果之前申报了未开票收入，然后开票后的这个月要申报时，是不是在未开票收入那一栏填之前申报未开票收入相印的负数金额呢？

241

最新问答

老师，增值税主表（一）≠2+3+4行，是怎么回事这个正常吗 l 昨天

老师，增值税主表（一）≠2+3+4行，是怎么回事这个正常吗昨天

已经运离企业但尚未售出的存货算不算企业存货昨天

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 1个月前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 1个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果