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#税务#
物流公司 收到其他公司打过来的房屋租赁费 ， 应该怎么记？ 要做借：银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额吗？
84784964 | 提问时间：01/17 15:37
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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你好，你的会计分录是对的，没问题
01/17 15:37
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交增值税时分录借：应交税费-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 我们一年结转一次进账销项税额， 结转进账销项税额分录借：应交费税-应交增值税-销项。贷：应交税费-应交增值税-进。 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税 那我是不是还应该做一笔借：应交税费-应交增值税-未交增值税。 贷：应交税费-应交增值税-已交税金 295
小规模纳税人交增值税，借:应交税费-应交增值税，贷:银行存款。还是借:应交税费-销项税额，贷:银行存款 451
老师：公司拍卖一批设备，我收到钱时，借银行存款 贷：其他业务收入 贷：应交税费—应交增值税（销项税） 我计提时直接做借：营业税金及附加 贷：应交税费—各种附加可以吗 414
上月出了一笔借银行存款298.64，贷其他业务收入281.74，贷应交税费-增值税销项税额16.9。实际上这笔款不应该做其他业务收入，那这个税额应该怎么冲。 228
即征即退计提返还增值税的分录，老师们叫我借：其他应收款-增值税退税，贷：应交税费-应交增值税（销项税额），看了下科目汇总表，那这个分录里面的应交税费-应交增值税（销项税额）不就冲不回来了吗？那不是会一直挂帐，因为收到款项后做的分录应该是借：银行存款，贷：其他应收款。并没有应交税费的会冲呀~ 2291
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