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#建筑#
你好老师，请问计提所得税分录， 借:税金及附加1300 贷:应交税费-应交企业所得税1300对吗
84784952 | 提问时间：01/14 09:58
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借:所得税费用1300 贷:应交税费-应交企业所得税1300
01/14 09:58

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老师，我们是一般纳税人，工程施工这块预交的分录，计提时，借:税金及附加4365.36 贷:应交税费/城建税2546.46 教育附加1091.34 地方教育727.56 借:所得税3637.61 贷:应交税费-企业所得税3637.61.那个个税还要计提吗 638
老师你好。请问下，异地施工企业预缴税款会计分录：增值税：借：应交税费-预缴增值税 贷：银行存款 附加税：借：税金及附加 贷：应交税费-附加税 企业所得税：借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-附加税 贷：银行 借：应交税费-企业所得税 贷：银行 ，这样做对吗？ 62
老师，假使我这个月开票100万，异地预缴税金增值税3万，城建税2100，教育附加900，地方教育附加600，个人所得税2000，企业所得税2000。我接下来的确认收入的分录跟计提税金支付税金的分录怎么做？ 确认收入的分录 借：应收账款100万 贷：主营业务收入97万 应交税费-应交增值税3万 交纳时： 借：应交税款…预交增值税3万， 应交税费…城建税2100， 应交税费…教育附加900， 应交税费…地方教育附加600， 应交税费…个人所得税2000， 应交税费…企业所得税2000 贷银行存款37600 计提时: 借:税金及附加 贷:应交城建税 应交教育附加 应交地方教育附加 以上分录对吗？ 应交税费预交增值税可不可以用？应交税费应交增值税科目 个税，跟企业所得税，增值税都不用计提对吗？ 1198
企业所得税汇算清缴时，分录要计提吗，借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税，支付时 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款，结转时，借：本年利润 贷：所得税费用 800
老师，我们异地预缴的增值税，分录是 借：应交税费-预缴增值税 贷：银行存款 计提附加税时 借：税金及附加 贷：应交税费-应交附加税 吗？ 439
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