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#建筑#
老师，我们异地预缴的增值税，分录是 借：应交税费-预缴增值税 贷：银行存款 计提附加税时 借：税金及附加 贷：应交税费-应交附加税 吗？
84784984 | 提问时间：08/06 17:49
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个是对的，这样做就可以的哈
08/06 17:50

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老师你好。请问下，异地施工企业预缴税款会计分录：增值税：借：应交税费-预缴增值税 贷：银行存款 附加税：借：税金及附加 贷：应交税费-附加税 企业所得税：借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-附加税 贷：银行 借：应交税费-企业所得税 贷：银行 ，这样做对吗？ 62
第二种会计分录 借：银行存款 贷：预收账款 缴纳增值税 借：应交税费-预缴增值税 贷：银行存款 月末： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预缴增值税 1393
老师，请问建筑业异地预缴附加税后，分录为借：应交税费—附加税，贷：银行存款。月末计算本月增值税为留抵税，也就没有附加税。这时候预缴的附加税要计提吗？借：税金及附加，贷：应交税费，这样？还是等下月有要缴纳税款时再做计提 19
当月应交的增值税，当月计提借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷，应交税费-未交增值税。下月缴纳的时候。怎做借应交税费-未交增值税，贷，银行存款。这样吗？ 4683
请问老师，建筑施工单位，我们有外地项目 ，本月开票，关于税金方面，都需要做哪些账务处理？能给予解答吗？然后月末还需要做结转税金处理不？ 开票时候分录 借：应收账款 贷：工程结算 应交税费-销项税 预缴增值税及附加税分录 借 应交税费-预交增值税 工程施工-城建税/教育附加/地方教育附加等 贷银行存款 最后计提 借 应交税费-销项税 贷 应交税费-进项税 应交税费-预交增值税 应交税费-未交增值税 还有其他漏写的吗？麻烦老师给看下 1985
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