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劳务报酬计提和支付怎么做分录,演出服务劳务费,也可以说主营成本

84784981| 提问时间:01/12 08:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借主营业务成本, 贷,应付账款,应交税费个税 借应交税费个税,贷,银行存款。 借,应付账款,贷,银行存款。
01/12 08:59
84784981
01/12 16:44
我写的是 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-劳务费,这样要改一下吗
84784981
01/12 16:47
上个月的支付写着 借:应付职工薪酬-劳务费 贷:应交个人所得税xxx 贷:银行存款 这样子要去修改吗
郭老师
01/12 18:47
改不改都可以 劳务费不需要应付职工薪酬的
84784981
01/12 19:09
好的。谢谢
84784981
01/12 19:18
还有一个问题就是,公司买的车发票已抵扣了暂估费用,那个企业所得税那个表(固定资产加速折旧)这个要填吗。老师请指点。不懂就问
郭老师
01/12 19:28
你做固定资产,账上按月折旧。你想一次抵扣所得税的话,那就得填写这个表格。
郭老师
01/12 19:29
你怎么还暂估?费用你都收到了,发票还暂估?
84784981
01/12 19:37
那个9月买的车要10月份才能抵扣,9月没有什么成本票就暂估这个费用了。我不太懂这个,所以多问问一下。
84784981
01/12 19:39
账上我按一次折旧了。不知道这样有没有错
郭老师
01/12 19:49
九月份暂估 借固定资产 进项 贷银行存款 借管理费用贷其他应付款 10月份借管理费用负数 借其他应付款 借管理费用贷累计折旧 第 四季度填写加速折旧表
84784981
01/12 20:01
那个(加速折旧表)怎么填啊
郭老师
01/12 20:05
第一列原值 第二列帐上折旧的金额,第三列一个月折旧金额 第四列一次折旧金额
84784981
01/12 20:47
老师填写这4例,就可以吗
郭老师
01/12 20:52
你好 对的 是的 是的
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