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#建筑#
老师请教几个问题，劳务公司计提工资：借：主营业收入 贷：应付职工薪酬；发放工资时 借：应付职工薪酬 贷：银行存款；总包代发时 借应付职工薪酬 贷：应收账款；计提个税时：借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款，是不是这样的呢？
84785019 | 提问时间：01/07 10:27
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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第一个借是主营业务成本，最后一个是缴纳个税，不是计提
01/07 10:28
3条追问解答 查看全部

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老师好，我想请问下工资我可以在当月先计提，借：管理费-工资 贷：应付职工薪酬 下发发放时在，借：应付职工薪酬 贷：银行存款吗 483
老师，请教一下：就是我们公司会计做内账：发放工资，没有计提，直接：借：应付职工薪酬 贷银行存款？是不是可以这样做？如果是公司支付外卖费：借应付职工薪酬-伙食费，贷银行存款？这个直接支付是不是也不用计提的？ 67
老师，我在计提工资是，借工程施工_工资，贷，应付职工薪酬，发放时，借应付职工薪酬，贷，银行存款，结转时，主营业务成本-人员工资，贷工程施工-工资。不知道对不对 583
我们是建筑劳务分包公司，有部分工资是甲方代发，应该怎么计提呢，可以借：应收账款 贷：应付职工薪酬吗 1005
甲方当月代发一部分工资 计提分录：借：工程施工-人工成本 贷：应付职工薪酬 当月由于不开票确认收入，发放工资时借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-甲方 等确认收入时借：其他应付款-甲方 贷：应收账款 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 分录可以这样写吗 1023
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