问题已解决
应交增值税-转出未交增值税借方余额为3200,怎么把它结平呢



您好,实在找不到原因,调账,
借:营业外支出
贷:应交增值税-转出未交增值税
01/03 20:18

84784974 

01/03 20:28
应交税费贷方为负数,这两个有联系吗

刘艳红老师 

01/03 20:30
这个是哪个明细是负数了

84784974 

01/03 20:31
应交税费

84784974 

01/03 20:32
应交增值税

刘艳红老师 

01/03 20:35
这个有三级明细,是哪个了

84784974 

01/03 20:37
三级明细都是正数

刘艳红老师 

01/03 20:41
你可以把这两个对冲下,再把差额转到营业外支出里面

84784974 

01/03 20:51
这个对冲分录应该怎么写

刘艳红老师 

01/03 20:54
这个冲不了,贷方的负数,就是正方的正数