老师，老板个人贷款买的危险品运输车辆，之前**在其他公司，这个月公司有运输资质了，过户回来了，但是车辆的贷款月供每个月从公司公户打入一个个体户，个体户给公司开劳务费发票冲账，这个之前会计每个月都在做账，这部分我问税局了，不能从公司出这个月供，这个月我要做账了，但是这个钱我给老板说了，不能从公司出，但还是发生了，请问我怎么做账呢