多人出差报销单需要按照以下步骤进行填写：
1. 报销单的抬头应注明出差日期、地点、出差人员名单及各自的职务。
2. 在报销单的表格中，按照每位出差人员的姓名、出差目的、交通费、住宿费、餐费等进行分类填写。
3. 对于每位出差人员的费用，应注明具体的费用明细，包括发票号码、开票单位、金额等。
4. 对于多人共同使用的费用，如会议费、租车费等，应注明各自出资的金额，并附上相关发票。
5. 在报销单的底部，应注明总费用金额，并由出差负责人签字确认。
6. 最后，将报销单及相关发票一并提交给财务部门进行审核和报销。

需要注意的是，对于多人出差报销单，应确保每位出差人员的费用明细清晰明了，以便财务部门进行审核和报销。同时，出差负责人也应对报销单进行仔细核对，确保费用的合理性和准确性。