新变化:汇算清缴这些表无法更改?
来源: 正保会计网校
2024-04-23
普通
1.A000000《企业基础信息表》101纳税申报企业类型
2.A000000《企业基础信息表》105所属国民经济行业
3.A000000《企业基础信息表》107适用会计准则或会计制度
4.A100000主表第32行次“本年累计实际已缴纳的所得税额”
5.A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行第4列“按税收规定比例扣除的职工教育经费-以前年度累计结转扣除额”
6.A105060《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表》第8行“以前年度累计结转扣除额”
7.A106000《企业所得税弥补亏损明细表》以前年度第1列至第8列数据
8.A107030《抵扣应纳税所得额明细表》第4行和第11行
9.A107050《税额抵免优惠明细表》以前年度第1列至第10列
10.A109010《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》分支机构纳税人识别号和名称
来源:徐汇税务
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