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财务人员如何制定公司的费用报销标准?

来源: 正保会计网校 2020-06-12
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费用报销是会计核算的重头戏,费用报销工作规则性强、重复度高,想提高费用报销工作的效率,首先要通过制定制度规范操作,今天我们先来看看财务人员如何制定公司的费用报销标准?

财务人员如何制定公司的费用报销标准?

1.办公用品

办公用品由行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责;

各部门每月末向行政部提交下月办公用品需求预算,行政部根据各部门需求及办公用品库存情况,编制下月办公用品购置计划,实际购置时填写购置申请单报请批准。

2.交通费

员工公出应搭乘公共交通工具,如需用车,应优先申请公司行政用车,在无车可派或遇紧急情况下,经部门领导批准,可以乘坐出租车;员工发生的合理的交通费可据实报销。

3.差旅费

员工出差前应填写《出差审批单》,经部门负责人批准;

员工出差根据岗位级别分别乘坐火车标准为硬座、软座、硬卧、软卧,乘坐高铁标准为一等座、二等座,乘坐飞机为经济舱、商务舱;

员工出差根据岗位级别、出差城市分别适用住宿费报销标准及餐费、交通补贴。

4.业务招待费

业务招待支出需在事前报公司总经办批准,并根据招待人数、招待人员级别控制招待支出标准。

5.通讯费

员工根据岗位级别每月报销规定标准内办公通讯费用,如实际支出高于报销标准,按报销标准报销,如实际支出低于报销标准,按实际支出报销。

6.培训费

培训费由公司总经办统一管理;

各部门应于季度末向总经办报送下季度培训计划及培训费用支出,并按已批准的培训计划参加培训,及时报销培训费用。

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