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四月征期如何抄税清卡? 证书口令忘记怎么办?

来源: 山西航天信息 2020-04-08
普通

4月征期已经开始,你的纳税申报进行的怎么样了呢?关于抄税清卡,我们整理了一些需要注意问题,各位财务的小伙伴们赶快一起来了解一下吧:

纳税申报

▷1.开票软件如何清卡?

第一步:进入开票软件,点击【汇总处理】--【汇总上传】;

四月征期如何抄税清卡?

第二步:上传成功后登录【电子税务局】正确填写增值税报表并申报,申报回执显示增值税申报成功即可;

第三步:登录开票软件 ,系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”。

第四步:点击【汇总处理】--【状态查询】--【增值税专用发票及增值税普通发票】(如有其他票种,请查看对应票种信息),       

 上次汇总报送日期:2020年04月01日00时00分

 汇总报送起始日期:2020年05月01日

 汇总报送资料:无

四月征期如何抄税清卡?

这样的状态说明当月已经完成清卡操作。

注意:

(1)请务必“先抄税,后申报”,否则无法清卡;

(2)疫情期间登录开票软件,无未上传发票的情况下开票软件自动完成清卡操作。

▷2.远程清卡提示“清卡失败无汇总上传管理信息或当前处于非征期,无法进行远程清卡”如何处理? 

核实是否已清卡成功,如已清卡则无需再次操作。如未清卡请按以下步骤操作:

第一步:退出开票软件,找到开票软件图标

四月征期如何抄税清卡?

点击鼠标右键--属性--打开文件位置--打开格式为“税号.0”的文件--Config--Common--删除Config或者Config.xml文件,删除完毕后关闭此文件夹,重新点击开票软件登录;

第二步:登录成功后,系统提示初始化界面,输入密码、确认密码(可用原密码)点击“下一步”,直至完成;

第三步:重新登录开票软件提示“金税设备已经完成清卡操作”即可。如无法解决,建议联系主管税务局机关处理。

四月征期如何抄税清卡?

▷3.点击汇总上传管理怎么提示“存在离线发票,不能汇总上传管理!”?

由于上个月开的发票有的显示未报送,所以不能自动汇总上传管理。报送方法如下:

(1) 系统设置--参数设置--上传参数设置,点击安全接入服务器地址右侧测试按钮,如果提示连接成功,再点击发票管理--发票修复,月份选择上月点击修复,修复成功后,退出系统10分钟左右重新进入再点汇总上传管理。

 (2)如果测试失败,则证明网络不通,需通过以下四种方法检测:

①查看电脑日期时间是否正确。

②核对安全接入服务器地址是否为:https://202.99.194.28:443(英文状态下输入),点击测试查看是否连接成功。

③如果有路由器,建议重启路由器。

④退出杀毒、防火墙、QQ管家之类的拦截软件。

▷4.远程清卡时提示:增值税专普票抄报失败,不能连接到税务局SSL安全网关,可能是企业端网络问题或税务局SSL安全网关不能正常运行!

(1)查看电脑右下角系统日期时间是否正确,如有误请修改正确。

(2)点击系统设置--参数设置--上传参数设置--核对安全接入服务器地址是否为https://202.99.194.28:443,确认无误后,点击测试

①如测试失败,请检查您的网络或者重启路由器等网络设备;

②如测试成功,请退出开票软件、杀毒软件、防火墙后点击控制面板-区域和语言选项-区域选项-自定义-日期,将短日期格式为yyyy-MM-dd,在xp系统下有日期分隔符设置选为“-”;win7下无日期分隔符设置直接设置短日期格式为yyyy-MM-dd即可,长日期格式选为“dddd yyyy MM dd”,时间格式修改成HH:mm:ss,重启开票软件。

备注:如以上方法都无法解决,请登录95113服务网()点击右上角的在"在线客服"与我们联系!

▷5.金税盘口令证书忘记怎么办?

初始口令是88888888,一般会改成12345678,如果错误超过5次会锁死,需要去税局重签证书,口令恢复为默认88888888。

▷6.财务报表报送期限应该如何选择?

小微企业财务报表按季申报,千户集团财务报表按季或者按年申报,其他类型企业报送期限建议咨询所属税局或者专管员。

▷7.财务报表报送选择财务会计制度类型之后为什么不显示报表?

核实所属期起止日期是否正确,例如:小微企业申报财务报表按季报送,本期所属期起止日期应该选择为2020.1.1--2020.3.31。

四月征期如何抄税清卡?

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