下载APP
首页 > 会计实务 > 税务专员 > 税收实务

增值税发票综合服务平台中增值税电子专用发票勾选不了?对策看这里

来源: 上海税务 2021-03-02
普通

原因1

由于销方企业尚未使用开票软件将电子专票上传,导致购方企业在综服平台上找不到电子专票信息。

#对策#

销方企业使用开票软件,通过“发票管理-发票查询管理-已开发票查询”模块查询电子专票上传状态;

增值税发票综合服务平台中增值税电子专用发票勾选不了?对策看这里

若确实未上传,则通过“发票管理-发票查询管理-未上传发票查询”模块上传。

增值税发票综合服务平台中增值税电子专用发票勾选不了?对策看这里

原因2

由于销方企业已经将电子专票进行红冲,导致购方企业在综服平台上找不到电子专票信息。

# 对策 #

销方企业重新开具电子专票,使用开票软件点击“发票管理/正数发票填开”,选择需要开具的发票类型,进入发票填开界面,给购方企业重新开具信息正确的电子专票。

增值税发票综合服务平台中增值税电子专用发票勾选不了?对策看这里

原因3

由于销方企业在开票软件输入了错误的购方税号,导致购方企业在综服平台上找不到电子专票信息。

# 对策 #

销方企业对开具错误的电子专票进行红冲,需要先在开票软件“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”功能中申请红字信息表,依照提示逐项填写内容后,点击“上传”按钮。

经税务局端审核通过后,可在“增值税专用发票红字信息表审核下载”页面选择日期范围或填写信息表编号,下载需要的信息表来开具红字发票。发票红冲完成后,使用开票软件给购方企业重新开具信息正确的电子专票(参照原因二对应对策)。

增值税发票综合服务平台中增值税电子专用发票勾选不了?对策看这里

原因4

由于购方企业在综服平台上选择的税款所属期小于发票开票月份,导致找不到电子专票信息。

# 对策 #

购方企业在综服平台上选择合适的税款所属期,即让税款所属期的设置区间包含开票月份,再对该电子专票进行勾选。

增值税发票综合服务平台中增值税电子专用发票勾选不了?对策看这里

原因5

由于销方企业跨省开具电子专票,可能存在一定迟延。

#对策#

请购方企业耐心等待,一小时后再在综服平台上对该电子专票进行勾选。

税务政策解读、税务知识学习及实操提升,请关注财会实务选课中心,点击查看>>

相关标签:

税收政策 税务实务 会计实

今日热搜
热点推荐:
做账报税
做账报税私教班第十一季
加入会计实务交流圈

微信识别二维码

扫码找组织

回复:资料包

立即免费获取

有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服