小编支招：财税新政下财务人员如何不慌乱
听说7月1日一到，财务室乱成了一锅粥，各种不合规的发票汹涌而至，财务们应接不暇。其实解决这种事情远没有你想的复杂。之所以会开错发票，是因为各业务人员不熟悉新规，不知道该如何开具发票。小编想了两招，能解你们的燃眉之急。
1.发布报销须知
拟定一份报销须知贴在财务室的最显眼处，并给公司全体员工发送电子版的报销须知，以保证人人都有看到。
具体报销须知的模板小编给大家拟定了一份，可根据实际需要进行更改。
开票须知
根据《关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）规定，结合在日常报销中遇到的问题，对于增值税发票开具规范如下：
（1）自2017年7月1日起，取得的增值税普通发票（含电子和卷式）应在“购买方纳税识别号”栏填写我公司纳税人识别号(纳税人识别号*******)，不符合规定的发票，财务部不予报销。
（2）特殊报销凭证上没有购买方纳税人识别号栏次，不适用上述要求，如：定额发票、过桥过路费发票、出租车发票、火车票、飞机票等。
（3）发票内容须与实际交易内容完全一致,须开具货物或商品明细.要求开具的明细由开票系统开具，另外使用其他纸张打印的无效。
（4）发票上不得填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”等不能实际反映所购产品具体信息的内容字样。
（5）未填写正确的公司名称的发票，财务部有权拒收。
（6）发票上发票专用章不清晰、盖错发票章等问题发票，财务部有权拒收。
（7）营改增后要求备注栏填写信息的企业，发票上没有填写的，财务部有权拒收。
自7月1日本须知正式执行，未按本要求取得发票的，财务部不予报销。
2.印制含有公司名称、纳税人识别号或者社会统一代码证的卡片，人手一份。
这样业务人员开具发票数的时候直接出示卡片给开票人员就可以了，减少了开错票和开具不合规票据的可能。
新政来袭，我们财务人员首先不能自乱阵脚，响应国家号召的同时，降低工作的出错率，好的方法胜过无数次的退回改正。怎么样是不是觉得小编棒棒的。
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