一起来了解会计 费用报销是怎么做的？

会计都是做哪些工作，相信不少人对此也充满疑惑吧！为此小编为大家整理了会计日常工作中的一部分来跟大家分享，相信通过小编的分享，你对会计的工作将会有更加深刻的了解，今天我们来看一下会计日常工作中费用报销是怎么进行的？马上了解！

费用报销日常工作内容

①费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单），并打印费用明细------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管或会计审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。

②费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予以签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

③单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分类不清晰，粘贴不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

④报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2,000元（不同公司规定不同）以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2,000元以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。

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