客户找我们，我们找酒店和配套
发票是酒店和配套开给客户，我们开差价给酒店和配套
流水是客户付给我们，我们付给酒店
这个情况要怎么做账？税务有什么问题吗？
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784987 | 提问时间：2024 12/12 10:27
收到客户款记其他应付款，支付酒店款冲减该科目，收到酒店发票后将差价部分确认为收入并计缴增值税，账务处理要规范且留存业务凭证防范税务风险，按规定申报缴纳增值税与企业所得税。
2024 12/12 10:30
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